2025年3月26日上午，南京大學(xué)組織召開內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議。會議由南京大學(xué)校長、內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長談?wù)苊糁鞒帧?/p>
談?wù)苊舫浞挚隙藢W(xué)校2024年內(nèi)控工作，并對進一步落實好16號文件、深化學(xué)校內(nèi)控建設(shè)提出要求：一是開創(chuàng)“新局面”，圍繞財政部、教育部最新出臺的指導(dǎo)意見，不斷優(yōu)化完善內(nèi)部控制體制機制，細(xì)化工作要求，出臺學(xué)校實施方案，切實促進學(xué)校整體事業(yè)發(fā)展；二是壓實“責(zé)任鏈”，明確責(zé)權(quán),努力建成制度健全、權(quán)責(zé)清晰、制衡有力的內(nèi)部控制體系；三是打好“組合拳”，推動內(nèi)控評價、審計巡視、紀(jì)檢監(jiān)察和財會監(jiān)督的有效聯(lián)動，合力應(yīng)對事業(yè)發(fā)展中遇到的新情況新問題新風(fēng)險，適應(yīng)新時代新環(huán)境新變化的需求；四是深化“回頭看”，持續(xù)跟進待解決事項，貫徹落實閉環(huán)工作機制，真正提升南京大學(xué)治理水平，為學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展提供堅實保障。
南京大學(xué)副校長、內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組副組長陸延青領(lǐng)學(xué)了《關(guān)于進一步加強高等學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》，并結(jié)合新會計法、財會監(jiān)督政策背景，高校內(nèi)部治理需求，對我校內(nèi)部控制工作以及如何落實文件要求提出進一步要求。
內(nèi)部控制管理辦公室主任戴詠梅匯報《南京大學(xué)關(guān)于進一步加強內(nèi)部控制建設(shè)的實施方案》（征求意見稿）制定情況，簡要介紹方案整體框架、主要內(nèi)容、任務(wù)分解和跟蹤機制。
安永（中國）企業(yè)咨詢有限公司項目經(jīng)理丁李匯報南京大學(xué)2024年風(fēng)險評估報告。內(nèi)部控制管理辦公室副主任張竹青匯報南京大學(xué)2024年內(nèi)部控制評價報告。內(nèi)部控制管理辦公室副主任仲偉榮匯報南京大學(xué)2024年內(nèi)部控制報告編報情況、2024年內(nèi)部控制工作情況及2025年工作計劃。領(lǐng)導(dǎo)小組審議并通過了南京大學(xué)2024年度內(nèi)部控制報告、風(fēng)險評估報告、內(nèi)部控制評價報告、《南京大學(xué)關(guān)于進一步加強內(nèi)部控制建設(shè)的實施方案》。
內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組全體成員參加會議，紀(jì)檢監(jiān)察機構(gòu)、巡視工作辦公室、本科生院、學(xué)生就業(yè)指導(dǎo)中心、終身教育學(xué)院負(fù)責(zé)同志列席會議。
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